安福全Administrator12019-05-22T04:56:35Z2006-09-13T11:21:51Z2025-09-26T02:26:13Z2052-12.1.0.17827FEAB6FBF67D44AA19C24BC22CBB840E52880012375FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 人身伤害意外保险 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 2.07 | 2.07 | 0.96 | 10 | 0.463768115942029 | 4.63768115942029 |
| 其中：本年财政拨款 | 2.07 | 2.07 | 0.96 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对城市管理执法工作中可能存在的意外伤害最大限度的予以补充保障。 | 对城市管理执法工作中可能存在的意外伤害最大限度的予以补充保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≤66人 | 66人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 维护执法队员人身安全，保障执法工作有序开展 | 维护执法队员人身安全，保障执法工作有序开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 投保金额 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 对城市管理执法工作中可能存在的意外伤害最大限度的予以补充保障 | 对城市管理执法工作中可能存在的意外伤害最大限度的予以补充保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障执法队员人身安全、执法工作有序开展 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 94.6376811594203 | |
10075920030000343R5C4:R5C7FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 蚌山区违规设置和不规范店招店牌、广告牌及存在安全隐患的店招店牌、广告牌拆除费用 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 6.96 | 10 | 0.348 | 3.48 |
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 6.96 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 蚌山区违规设置和不规范店招店牌、广告牌及存在安全隐患的店招店牌、广告牌拆除费用。 | 通过严把审批、加强巡查、定期拆除等工作流程，建立完善的项目体系，确保工作成果，逐步提升城市管理水平。使我区市容市貌得到较大提升，为我市创城创卫等工作保驾护航。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造及拆除范围 | 按照工作部署实施推进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 改造和拆除标准 | 符合验收标准，达到工作要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 工作经费 | 预算范围内安排，符合政府采购要求 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益 | 城市环境整洁 | 提升城市环境整洁度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | 提升城市市容市貌 | 提升城市市容市貌 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对市容环境提升满意度 | ≥70% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 93.48 | |
001003511R6C12FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 法律顾问服务费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时准确的提供法律业务咨询。 | 较好的提供法律业务服务，保障依法行政。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度咨询费 | ＝30000元 | 30000元 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 年度法律咨询 | 及时准确的提供法律业务咨询 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 工作经费 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 及时准确的提供法律业务咨询 | 及时准确的提供法律业务咨询 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供法律业务咨询满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 100 | |
0010031212R13C13FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 执法车辆运行维护费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 39 | 70.8 | 21.3861 | 10 | 0.302063559322034 | 3.02063559322034 |
| 其中：本年财政拨款 | 39 | 70.8 | 21.3861 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障执法执勤车辆正常运转。 | 确保车辆安全有序运转，保障城市管理工作正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤车辆数 | ≤20台 | 20台 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 执法执勤车辆正常运转 | 执法执勤车辆正常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 执法执勤车辆运行维护费 | ≤20000元/每台/每年 | 20000元/每台/每年 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 执法执勤车辆运转 | 执法执勤车辆正常运转 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障执法执勤车辆正常运转 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 93.0206355932203 | |
0010031412R15C13FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 执法队员制式服装配置 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 33.16 | 33.16 | 27.196 | 10 | 0.820144752714113 | 8.20144752714113 |
| 其中：本年财政拨款 | 33.16 | 33.16 | 27.196 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保城市管理协管员制式服装配备统一规范。 | 确保城市管理执法队队员制式服装配置统一规范 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配发人员 | ≤66人 | 66人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 服装质量 | 符合产品质检标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 服装配置费 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 确保城市管理协管员服装统一规范 | 确保城市管理协管员服装统一规范 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城市管理协管员服装统一规范 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 98.2014475271411 | |
0010031213R13C14FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 油烟系统维护费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 15 | 15 | 14.214 | 10 | 0.9476 | 9.476 |
| 其中：本年财政拨款 | 15 | 15 | 14.214 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 餐饮油烟净化器购置及清洗维护、在线监控。 | 在加强现有油烟净化设备管理、日常维护监管的同时，对新增符合安装条件的商户应装尽装，对条件不匹配选择自行安装净化设备的商户，及时帮助其与中标企业沟通对接，做好协调和后期清洗维护、监督管理等各环节的相关工作，并积极协调中标企业，通过调整收费标准及清洗频次，提高商户使用体验满意度，让中标企业和商户共赢，达到市区两级政府对市容环境的要求，为我市蓝天保卫战保驾护航。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装商户数 | 餐饮企业应装尽装 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 运转机制 | 新装、移机及拆除及时；监控平台运转平稳；督促商户定期清洗维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 工作经费 | 在预算内按照资金验收单足额支付 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益 | 空气环境质量 | 净化餐饮企业气体排放，降低空气污染 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | 提升生活环境质量 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对环境改善满意度 | ≥70% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 99.476 | |
00100333R4C4:R4C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 午餐卡(无食堂单位) |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 45.54 | 45.54 | 23.42 | 10 | 0.51427316644708 | 5.1427316644708 |
| 其中：本年财政拨款 | 45.54 | 45.54 | 23.42 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 无食堂单位城市管理执法人员午餐卡费用支出。 | 确保城市管理执法人员卫生便捷就餐 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员数量 | ≤66人 | 66人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 提供快捷方便的就餐点 | 提供快捷方便的就餐点 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 伙食补助金额 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 确保执法队员快捷方便就餐 | 确保执法队员快捷方便就餐 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法队员快捷方便就餐 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 95.1427316644708 | |
00100333R4C4:R4C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 选派干部工作补助经费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 4 | 4 | 3.188 | 10 | 0.797 | 7.97 |
| 其中：本年财政拨款 | 4 | 4 | 3.188 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 选派干部工作补助经费。 | 及时足额落实到位，确保选派干部工作顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派干部工作补助经费 | 选派干部工作补助经费 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 工作补助经费 | 及时足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 工作经费 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 选派干部满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 97.97 | |
0010031211R13C12FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 执法队伍规范化建设 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照省建设厅要求达到城市管理执法队伍规范化建设配置标准。 | 按照省住建厅要求达到城市管理执法队伍规范化建设配置，项目已开展，年度内无支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法中队办公场所改造 | 执法中队办公场所改造 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 达到执法队伍规范化建设标准 | 达到执法队伍规范化建设标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 投入成本，符合政府采购制度 | 在预算范围内并符合政府采购制度 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 建设规范化执法队伍 | 建设规范化执法队伍 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 提升执法队伍规范化建设标准 | 提升执法队伍规范化建设标准 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法队伍规范化建设标准 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 90 | |
0010031113R12C14FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 数字城管系统升级 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 0 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 数字城管系统升级。 | 业务工作也开展，年度内未发生支付。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成编制方案数量 | ＝1件 | 1件 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 报经主管部门审核通过 | ＝1件 | 1件 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益 | 促进城市管理精细化水平，助力创城创卫 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | 科学规划提升城市品位 | 有所提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 90 | |
0010031112R12C13FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 工会人员福利经费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 23.136 | 23.136 | 23.136 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 23.136 | 23.136 | 23.136 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保工会会员福利及时足额发。 | 确保工会会员福利待遇及时足额发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工会会员人数 | ≤66人 | 66人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 工会会员全覆盖 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 工会经费 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 工会会员福利及时足额 | 工会会员福利及时足额 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工会会员福利及时发放 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 100 | |
0010031111R12C12FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 办公场所物业管理费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045001-蚌埠市蚌山区城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 4 | 4 | 1.792 | 10 | 0.448 | 4.48 |
| 其中：本年财政拨款 | 4 | 4 | 1.792 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 办公区物业管理有序。 | 办公场所物业费用及时足额支付，确保日常办公正常有序。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公场所物业管理费 | 办公场所物业管理费 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 及时足额支付办公场所物业管理费 | 及时足额支付办公场所物业管理费 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 物业管理费 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 办公区物业管理有序 | 办公区物业管理有序 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对办公区环境满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 94.48 | |
0010031112R12C13FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 午餐卡(无食堂单位) |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045002-蚌埠市蚌山区城市管理监督指挥中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 122.1 | 122.1 | 95.4668 | 10 | 0.781873873873874 | 7.81873873873874 |
| 其中：本年财政拨款 | 122.1 | 122.1 | 95.4668 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 无食堂单位城市管理协管员午餐卡费用支出 | 确保城市管理协管员卫生便捷就餐 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 协管员数量 | ≤186人 | 186人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 提供快捷方便的就餐点 | 提供快捷方便的就餐点 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 伙食补助金额 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 确保执法执勤人员快捷方便就餐 | 确保执法执勤人员快捷方便就餐 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法执勤人员快捷方便就餐 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 97.8187387387387 | |
0010031317R14C18FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 执法车辆运行维护费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045002-蚌埠市蚌山区城市管理监督指挥中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 14 | 9 | 3.5375 | 10 | 0.393055555555556 | 3.93055555555556 |
| 其中：本年财政拨款 | 14 | 9 | 3.5375 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保车辆安全有序运转，保障城市管理工作正常开展。 | 确保车辆安全有序运转，保障城市管理工作正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤车辆数 | ≤8台 | 8台 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 执法执勤车辆正常运转 | 执法执勤车辆正常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 执法执勤车辆运行维护费 | ≤20000元/每台/每年 | 11250元/每台/每年 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 执法执勤车辆运转 | 执法执勤车辆正常运转 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障执法执勤车辆正常运转 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 93.9305555555556 | |
00100333R4C4:R4C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 工会人员福利经费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045002-蚌埠市蚌山区城市管理监督指挥中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 61.984 | 61.984 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其中：本年财政拨款 | 61.984 | 61.984 | 0 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保工会会员福利及时足额发放。 | 确保工会会员福利待遇及时足额发放. | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工会会员人数 | ≤186人 | 186人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 工会会员全覆盖 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 工会经费 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 工会会员福利及时足额 | 工会会员福利及时足额 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工会会员福利及时发放 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 90 | |
0010031411R15C12FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 执法队伍规范化建设 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045002-蚌埠市蚌山区城市管理监督指挥中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 0 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照省建设厅要求达到城市管理执法队伍规范化建设标准。 | 按照省建设厅要求达到城市管理执法队伍规范化建设标准。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法中队办公场所改造 | 执法中队办公场所改造 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 达到执法队伍规范化建设标准 | 达到执法队伍规范化建设标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 投入成本，符合政府采购制度 | 在预算范围内并符合政府采购制度 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 建设规范化执法队伍 | 建设规范化执法队伍 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 提升执法队伍规范化建设标准 | 提升执法队伍规范化建设标准 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法队伍规范化建设标准 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 90 | |
00100333R4C4:R4C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 制式服装配置 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045002-蚌埠市蚌山区城市管理监督指挥中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 92.61 | 92.61 | 56.8541 | 10 | 0.613908865133355 | 6.13908865133355 |
| 其中：本年财政拨款 | 92.61 | 92.61 | 56.8541 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保城市管理协管员制式服装配备统一规范。 | 确保城市管理协管员制式服装配备统一规范。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配发人员 | ≤186人 | 186人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 服装质量 | 符合产品质检标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 服装配置费 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 确保城市管理协管员服装统一规范 | 确保城市管理协管员服装统一规范 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城市管理协管员服装统一规范 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 96.1390886513336 | |
0010031312R14C13FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 人身伤害意外保险 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045002-蚌埠市蚌山区城市管理监督指挥中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 5.55 | 5.55 | 2.76 | 10 | 0.497297297297297 | 4.97297297297297 |
| 其中：本年财政拨款 | 5.55 | 5.55 | 2.76 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对城市管理执法工作中可能存在的意外伤害最大限度的予以补充保障。 | 对城市管理执法工作中可能存在的意外伤害最大限度的予以补充保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≤186人 | 186人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 保障城市管理协管员人身安全 | 保障城市管理协管员人身安全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 投保金额 | 财政资金保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 维护城市管理协管员人身安全 | 维护城市管理协管员人身安全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 全年保障城市管理协管员人身安全 | 全年保障城市管理协管员人身安全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城市管理协管员人身安全 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 94.972972972973 | |
0010031113R12C14FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 公厕、场站提升改造 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 196 | 70.1745 | 10 | 0.358033163265306 | 3.58033163265306 |
| 其中：本年财政拨款 | 30 | 196 | 70.1745 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生整洁 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | ≥55座 | 55座 | 5 | 5 | |
| 保洁员人数 | ≥80人 | 80人 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 公厕保洁完成度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时完成公厕保洁 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 严格控制项目成本 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 方便群众，提升文明城市形象 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益 | 生态环境保障 | 严格控制带来的生态环境污染，将污染降到最低 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | 促进我区经济、社会效益的可持续发展 | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 93.5803316326531 | |
00100333R4C4:R4C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 单位信息化建设 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 5 | 5 | 4.4634 | 10 | 0.89268 | 8.9268 |
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 4.4634 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 运转保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时录入资金 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 发放及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 严格控制单位信息化建设成本支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | | | | | 0 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 办公无纸化 | 逐步实现 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 98.9268 | |
001003811R9C12FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 劲旅垃圾转运费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 5 | 564 | 220.8097 | 10 | 0.391506560283688 | 3.91506560283688 |
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 564 | 220.8097 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾转运清运车辆数量 | ＞30台 | 30台 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 垃圾处理干净整洁，作业质量高效完成 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时完成垃圾收运转运，将垃圾及时处理完成 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 垃圾转运清运成本 | 严格控制项目成本 | 达成预期指标 | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 生态环境污染 | 严格控制垃圾焚烧带来的生态环境污染 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 93.9150656028369 | |
00100333R4C4:R4C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 环卫保洁专用材料支出 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 30 | 5.9943 | 10 | 0.19981 | 1.9981 |
| 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 5.9943 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 运转保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时录入资金 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 发放及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 严格控制单位信息化建设成本支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | | | | | 0 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 办公无纸化 | 逐步实现 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 91.9981 | |
001003117R12C8:R12C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 侨银垃圾转运费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 372 | 233.1195 | 10 | 0.626665322580645 | 6.26665322580645 |
| 其中：本年财政拨款 | 30 | 372 | 233.1195 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾转运清运车辆数量 | ＞30台 | 30台 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 垃圾处理干净整洁，作业质量高效完成 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时完成垃圾收运转运，将垃圾及时处理完成 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 垃圾转运清运成本 | 严格控制项目成本 | 达成预期指标 | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 生态环境污染 | 严格控制垃圾焚烧带来的生态环境污染 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 96.2666532258065 | |
001003117R12C8:R12C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 诉讼费、员工意外险支出 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 5.25 | 5.25 | 4.6896 | 10 | 0.893257142857143 | 8.93257142857143 |
| 其中：本年财政拨款 | 5.25 | 5.25 | 4.6896 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 运转保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时录入资金 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 发放及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 严格控制单位信息化建设成本支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | | | | | 0 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 办公无纸化 | 逐步实现 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 98.9325714285714 | |
0010031112R12C13FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 朝瑞垃圾转运费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 14.2044 | 142.2044 | 80.5126 | 10 | 0.566175167575687 | 5.66175167575687 |
| 其中：本年财政拨款 | 14.2044 | 142.2044 | 80.5126 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾转运清运车辆数量 | ＞30台 | 30台 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 垃圾处理干净整洁，作业质量高效完成 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时完成垃圾收运转运，将垃圾及时处理完成 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 垃圾转运清运成本 | 严格控制项目成本 | 达成预期指标 | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 生态环境污染 | 严格控制垃圾焚烧带来的生态环境污染 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 95.6617516757569 | |
001003913R10C14FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 桑德环卫 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 60 | 210 | 130 | 10 | 0.619047619047619 | 6.19047619047619 |
| 其中：本年财政拨款 | 60 | 210 | 130 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 保障辖区内道路干净整洁，路面飞尘低 | 完成度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 设施完好度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时完成道路清扫保洁 | 按时完成道路清扫保洁，保障辖区内卫生干净整洁 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 25 | 25 | |
| 成本指标 | | | | | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 生态环境影响 | 保障作业质量的同时降低生态环境污染 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 96.1904761904762 | |
0010031011R11C12FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 康洁公厕保洁 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 251.9683 | 251.9683 | 133.1893 | 10 | 0.528595462206952 | 5.28595462206952 |
| 其中：本年财政拨款 | 251.9683 | 251.9683 | 133.1893 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | ≥55座 | 55座 | 5 | 5 | |
| 保洁员人数 | ≥80人 | 80人 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 公厕保洁完成度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时完成公厕保洁 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 严格控制项目成本 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 方便群众，提升文明城市形象 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益 | 生态环境保障 | 严格控制带来的生态环境污染，将污染降到最低 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | 促进我区经济、社会效益的可持续发展 | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 95.2859546220695 | |
00100333R4C4:R4C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 城启环境 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 6178.1 | 4999.1 | 2500 | 10 | 0.500090016202916 | 5.00090016202916 |
| 其中：本年财政拨款 | 6178.1 | 4999.1 | 2500 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 设施完好度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| 保障辖区内道路干净整洁，路面飞尘低 | 完成度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 及时完成道路清扫保洁 | 按时完成道路清扫保洁，保障辖区内卫生干净整洁 | 达成预期指标 | 25 | 25 | |
| 成本指标 | | | | | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 明显提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 生态环境影响 | 保障作业质量的同时降低生态环境污染 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 95.0009001620292 | |
00100333R4C4:R4C11FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 雨、雪等意外应急、数字化平台 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 2.6694 | 10 | 0.13347 | 1.3347 |
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 2.6694 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 运转保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时录入资金 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 发放及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 严格控制单位信息化建设成本支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | | | | | 0 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 办公无纸化 | 逐步实现 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 91.3347 | |
0010031212R13C13FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 保洁车辆运行维护费 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 60 | 60 | 6.9141 | 10 | 0.115235 | 1.15235 |
| 其中：本年财政拨款 | 60 | 60 | 6.9141 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 车辆运行成本控制 | 严格控制项目成本 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 保障各项业务正常开展，促进服务效率提升 | 显著提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益 | | | | | 0 | |
| 可持续影响 | 对环卫工作管理水平的可持续性影响 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 91.15235 | |
0010031212R13C13FalseFalse| 附件： |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 一山公厕保洁 |
| 主管部门 | 045-蚌埠市蚌山区城市管理局 | 实施单位 | 045003-蚌埠市蚌山区环境卫生管理所 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 429.2904 | 263.2904 | 86.7903 | 10 | 0.329637161096645 | 3.29637161096645 |
| 其中：本年财政拨款 | 429.2904 | 263.2904 | 86.7903 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障辖区内环境卫生整洁 | 保障辖区内环境卫生干净整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | ≥55座 | 55座 | 5 | 5 | |
| 保洁员人数 | ≥80人 | 80人 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 公厕保洁完成度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 及时完成公厕保洁 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 支付及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 严格控制项目成本 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | 方便群众，提升文明城市形象 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益 | 生态环境保障 | 严格控制带来的生态环境污染，将污染降到最低 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | 促进我区经济、社会效益的可持续发展 | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 93.2963716109664 | |
0010031112R12C13FalseFalse