蚌埠市蚌山区委老干部局2024年部门预算

 

 

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、区有关老干部工作的方针、政策，并结合区情制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。

2、对全区老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为区委、区政府决策提供依据；监督、指导全区各单位老干部工作的开展。

3、了解、掌握老干部思想状况和意见要求，协助区委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹；协同有关部门指导老干部党组织的建设，充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。

4、检查、督促老干部各项生活待遇的落实，指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账，指导和协调各部门（单位）做好离退休干部的管理服务工作。

5、配合有关部门拟订老干部医疗保健有关规定，认真做好老干部的医疗保健工作，做好区机关逝世离退休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。

6、负责离休干部的《老干部荣誉证》、《优待证》、《免费乘车证》等有关证书的审核、报批及办理工作。

 7、作好老干部来信来访工作，了解掌握老干部的思想状况，承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。

 8、指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动，组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问活动。

 9、开展老年教育，组织老干部参加市老年大学学习，积极组织老干部发挥作用，关心和支持区关工委工作。

10、抓好老干部工作人员队伍的组织、思想作风建设，对老干部专、兼职工作人员进行指导检查和业务培训工作。

11、负责区级机关离退休干部各项经费的代发、代报和编制报表工作。

12、完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌山区委老干部局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 

三、2024年度主要工作任务

（一）扎实完成“两项待遇”政策落实，着力提升老干部的服务意识和水平。进一步落实老干部政治待遇和生活待遇。　严格按照中办发2016【3】号、皖办发2016【51】号及蚌办发2017【59】号文件精神落实好老干部各项待遇。区两会和重要会议组织服务好老干部参加会议，组织好两次的参观考察活动及保健干部和退休干部体检的活动。加强离退休工作队伍自身建设，创新服务管理方式，努力为老同志做好服务，保持全区离退休干部队伍的和谐稳定。

（二）做好离退休干部服务管理工作。区委老干部局在“八一建军节”对老八路开展上门慰问活动、在“重阳节”、“春节”等重大节日，开展一次普遍慰问活动；在老干部生病住院期间开展慰问活动，送上慰问品和慰问金。对上级新文件要求落实的有关待遇，老干部局积极研究、认真调查，确保政策落实全面、准确。

（三）加强区老年大学、区委老干部活动中心“两个阵地”建设，不断丰富老同志精神文化生活。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市蚌山区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市蚌山区委老干部局2024年收支总预算634.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年收入预算634.7万元，其中，本年收入634.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入634.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入634.7万元，占100%，比2023年预算减少28.79万元，下降4.34%，下降原因主要是政策性减资，减少社会保障和就业支出。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年支出预算634.7万元，比2023年预算减少28.79万元，下降4.34%，下降原因主要是政策性减资，减少社会保障和就业支出。其中，基本支出609.7万元，占96.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出25万元，占3.94%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年财政拨款收支预算634.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款634.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入634.7万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出50万元，占7.88%；社会保障和就业支出497.6万元，占78.40%；卫生健康支出23.3万元，占3.67%；城乡社区事务8.2万元，占1.8%；住房保障支出55.7万元，占8.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年一般公共预算支出634.7万元，比2023年预算减少28.79万元，下降4.34%，下降原因主要是政策性减资，减少社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出50万元，占7.88%；社会保障和就业支出497.6万元，占78.40%；卫生健康支出23.3万元，占3.67%；城乡社区事务8.2万元，占1.8%；住房保障支出55.7万元，占8.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）”2024年预算安排50万元，比2023年预算增加2.18万元，增长4.55%，增长原因主要是政策性增资。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算492.2万元，比2023年预算减少25.35万元，下降29.28%，下降原因主要是离退休人员基数减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排3.6万元，比2023年预算增加0.17万元，增长4.96%，增长原因主要是政策性增资。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排1.8万元，比2023年预算增加0.09万元，增长5.26%，增长原因主要是预留人员年增资缴费部分，政策性增资。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　行政单位医疗（项）”2024年预算安排9.4万元，比2023年预算减少1.95万元，下降17.18%，下降原因主要是政策性减资。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排13.9万元，比2023年预算减少0.53万元，下降3.67%，下降原因主要是政策性减资。

7、“城乡社区支出（类）　城乡社区管理事务（款）　其他城乡社区管理事务支出（项）”2024年预算安排8.2万元，比2023年预算减少3.73万元，下降31.26%，下降原因主要是政策性减资。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排3.8万元，比2023年预算增加0.7万元，增长22.58%，增长原因主要是政策性增资。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排51.9万元，比2023年预算减少0.26万元，下降0.50%，下降原因主要是政策性减资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年一般公共预算基本支出609.7万元，其中，人员经费605.3万元，公用经费4.4万元。

（一）人员经费605.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年预算共安排项目支出25万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排25万元（其中，一般公共预算拨款安排25万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年机关运行经费财政拨款预算50万元，比2023年预算增加2.18万元，增长4.55%，增长主要原因是政策性增资。

（三）政府采购情况。

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市蚌山区委老干部局共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市蚌山区委老干部局3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为25万元，其中涉及一般公共预算当年财政拨款25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：蚌山区委老干部局2024年部门预算表

老干局-部门预算公开表.xls

附件：蚌山区委老干部局2024年部门项目绩效目标表

 

 

附件：

 

蚌埠市蚌山区委老干部局2024年度项目支出绩效目标

 

 

注：本部门0个涉密项目除外。